Mejoras Equipos e Instalaciones

Se efectua reparación General del Grupo Electrógeno y cambio de batería. Se cotizó la mantención trimestral para comenzar a mediados de este año.
Teniendo un sistema de aviso de seguridad sin costo, conectado a la Vigilancia Municipal, se acuerda prescindir del contrato con ADT, lo que producirá un ahorro mensual de $ 24.800
Se dio término al contrato de mantención de jardín dado a la Empresa Arquiterra. En su reemplazo se contratará al Sr. Orlando Canales por la suma de $30.000 mensuales, quien iniciará sus servicios el 1º de marzo de 2008, esto producirá un ahorro mensual de $ 10.000
La Administración firmó contrato de mantención de bombas con la misma empresa y a igual valor del servicio prestado a la fecha.
Se efectuó la limpieza y sanitización de los estanques de agua potable. Se cambió presostato de bombas para permitir trabajar adecuadamente al sistema
Se efectuó la mantención anual de extintores.

Mejoras Personal

Se modifican los horarios del personal, considerando un horario de 8 hrs. diarias con media hora para la colación (la que debe respetarse) sin derecho a remuneración, de esta forma se optimizará la entrega de turnos entre mayordomo y conserjes y se cumple con la jornada semanal de 45 Hrs.
Se confecciona contrato de jornada parcial para los servicios del Sr. Aníbal Valderrama, lo cual tendrá un mayor costo para la comunidad (Leyes sociales, aporte patronal), pero dejando la situación legalizada.
Se limita a sólo dos personas la entrega de fichas de lavandería (José y Pedro), con el fin de disminuir las pérdidas ede dinero.

Gasto Común Enero 2008

Gastos de Servicios:
Electricidad 675.900
Ingreso por Remarcador Lavandería -9.854
Agua 74.700
Gas 8.810
Teléfono 15.670
Sub Total $ 765.226

Gastos de Personal y Administración:
Daniel Anabalón Bustamante 179.000
Pedro Moraga Moraga 196.000
Aníbal Valderrama 53.108
José Rojas Contreras 170.133
Nolberto Vásquez Rubilar 139.200
Aporte Patronal 0,95% 7.006
Seguro Cesantía Cargo Empleador 5.889
Asignación de Movilización 89.600
Asignación de Colación 89.600
Reemplazos 60.000
Servicio Guardia Nocturno (turno reemp.) 379.530
Honorarios Administración (C & C Ltda.) 270.000
Sub Total $ 1.639.066

Gastos de Servicios de Mantención:
Mantención Ascensores 73.165
Mantención Bombas de agua 46.810
Mantención portones 0
Alarmas contra incendio y presurizador 0
Mantención trim. grupo electrógeno 0
Recarga anual extintores incendio 85.680
Mantención Jardines 44.176
Seguro Espacios Comunes 0
Entrega correspondencia 30.000
Arts. aseo, escritorio, ferret., eléctricos 47.416
Seguridad ADT 24.927
Respaldo computacional CCTV 40.000
Fotocopias gtos. com. y otros (cerrajería) 25.670
Sub Total $ 417.844

Gastos Extraordinarios:
Confección Talonarios egresos 41.650
Traslado y mant. Botonera citofonía 76.500
Manten. Gral. y batería grupo electrógeno 75.148
Lavado anual estanques y presostato 23.304
Sub Total $ 216.602

TOTAL GASTO COMUN $ 3.038.738
Fondo de Reserva 5 % 151.937

Atención

La Administración recuerda a los Residentes que el uso de los estacionamientos de visitas está autorizado solamente a ellos y cualquier uso por parte de residentes será multado de acuerdo a instrucciones de la asamblea en un monto de $ 2.000 por cada vez.

Se agradece el respeto para una buena convivencia; evitando botar por balcones papeles, agua, colillas de cigarrillos, respetando horarios para ejecutar trabajos en los departamentos y evitando ruidos molestos de fiestas, radios, televisores en horas de descanso.

Informamos que se está programando la inspección de las instalaciones de gas del edificio, de acuerdo a la normativa vigente, para lo cual rogamos a ustedes verifiquen el funcionamiento de los aparatos a gas y las ventilaciones necesarias correspondientes en cada departamento, de modo de poder renovar el Sello Verde con que cuenta la Comunidad.

Pago Gastos Comunes

Se recuerda que el pago de los gastos comunes vence el día 15 de cada mes.
Los pagos efectuados después de esa fecha y los saldos morosos tendran una multa, de acuerdo al Reglamento de Copropiedad, de un 7% del valor en cuestión.

No se acepta pago en efectivo.

El cheque debe hacerse nominativo a nombre de "Comunidad Edificio Marco Polo"

Se aceptan depósitos y/o transferencias** en la cta. cte. N° 746 223 5734 del Banco de Chile, debiendo los residentes presentar el correspondiente comprobante en conserjería, lo que permitirá confeccionar el respectivo Comprobante de Ingreso que respaldará dicho pago.

( ** Rut comunidad: 56.050.430-6 )

Bienvenida

Bienvenidos a este nuevo espacio.
En él podrás informarte acerca de lo que se está haciendo en la Comunidad, detalle de los Gastos Comunes, aplicación de normas, Reglamento de Copropiedad, Noticias que pueden afectarte directa o indirectamente, y mucho más.
Te agradecemos cualquier aporte a este medio al correo: marcopolo1090@gmail.com

La Administración